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內控自評範本
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內部控制制度
第二十二條 公司自行評估內部控制制度,應先督促內部各單位及子公司每年至少辦理自行評一次,再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告,併同 ...
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109內部控制自行評估表
內部控制制度有效性判斷項目
自行評估 彙總 報告
內部控制制度有效性判斷參考項目110
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內控自評報告
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