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內控自評範本
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作業層級自行評作業程序
新北市政府內部控制監督作業原則第4點第1款 ... 為評估本機關內部控制制度各項控制作業之有效性,並作為判斷整體層級控制作. 業有效性之參據。 ... 要抽3筆作自評.
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109內部控制自行評估表
內部控制制度有效性判斷項目
自行評估 彙總 報告
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