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國立臺東大學108 年度內部控制暨內部稽核小組第2 次會議紀錄

(5.1版)或109年度內部控制自評作業項目。 (二)各單位自行評估表由幕僚單位(秘書室)彙整，併同所發現之內部控制缺失或所提之. 興革建議，或新增內部控制作業項目，提經 ...

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