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內部控制制度設計實務與自行評估作法 - 行政院主計總處

各機關應依內部控制制度自行評估結果、內部稽核報告. 及內部控制缺失追蹤改善情形，並參考審計(監察)等 ... 各單位(包括整體及作業層級自評單位)自行認定之內部控制重.

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