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內控自評與稽核實作 - 臺中市北屯區公所

依○○機關評估內部控制制度抽核標準表辦理如附件。 ... 八、稽核評估職能單位及負責內部控制或內部稽核 ... 勾選「落實」情形，應依自評計畫所訂定之抽核方式蒐集.

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