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內部控制制度自行檢查作業程序 - 金雨企業

公告修正「公開發行公司建立內部控制制度實施要點」規定辦理。其目的在於協助 ... 3.3 各內部控制評估表簽署：各單位自評人員→各單位主管→會計部主管。 四、內容：.

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