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內控自評範本
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E化內部稽核產業範本
產業範本是一以稽核目的為導向,遵循COSO內部控制框架,符合稽核人員的作業方式。其具備下列特性: ... 董事成員(自我或同儕)考核自評. 銷售及收款循環 ...
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「內控自評範本」
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109內部控制自行評估表
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