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內部控制制度有效性判斷參考項目

(說明：藍字部分代表新增的判斷參考項目，除了標示＊者為法令明文規定須遵守之項目外，其餘可由公司依據各自規模大小、產業性質、風險程度及複雜性等自行判斷及規劃。) ...

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