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「內部控制制度有效性判斷參考項目」

RA 2.3.4 作業層級是否有書面之風險評估彙總表，列示每項風險之潛在影響程度與發生之可能性，包括估計其可改善之成本與績效評量？ （資料來源：建立內部控制制度核心原則 ...

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