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內控自評作業層級
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東吳大學內部控制制度主冊
(四) 隔年4月:各單位進行內控自評及內控制作業修正提案。 ... 主責單位於編制內部控制制度手冊時,由承辦人依作業層級自評表欄位,對照作業內容逐項.
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「內控自評作業層級」
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