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前言壹例行監督貳自行評估參肆內部稽核伍績效 ...

層級 自行評估」作業，並簡化為單一. 「內部控制自行評估表」. 自評. • 稽核結果明定應載明之事項，但得以. 任何形式表達. 內稽. • 整合「缺失事項追蹤改善表」及「具.

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