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國立臺灣大學內部控制制度(第6 版)

貳、 作業層級目標及機關組織圖. ... 項目得以選擇不列入年度內控自評項目。 ... (一) 風險項目及目標：指影響本校內部控制制度整體層級，與作業層級目標.

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