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103 年度內部控制制度整體層級自行評估計畫

(一)評估總表(附表1)：主計室負責彙整主辦單位所編製之評估明細表，連同自行評. 估所發現之內部控制重大缺失據以編製評估總表，再併同作業層級自行評估統計. 表及未符合 ...

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