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臺南市下營區公所內部控制制度自行評估實施計畫

3、為確保作業層級自行評估之有效性，各課室佐證資料之蒐集應依本所評. 估內部控制制度抽核標準表（如附表）辦理，採隨機抽樣方式，自母體. 抽核一定之樣本數量作為佐證 ...

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