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內部控制制度有效性判斷參考項目之介紹

追蹤管理階層針對內部控制自行評估所發現之缺 ... 參考法規：公開發行公司建立內部控制制度處理準則第6條） ... 公司現行作業層級之自行評估作業，若較參考項目為.

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