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內控聲明書董事會
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公司治理 - 元大證金
... 內部稽核所提列檢查意見或查核缺失,及內部控制制度聲明書所列應加強辦理改善事項,均持續追蹤覆查,並將其缺失改善辦理情形,以書面提報監察人及董事會作成紀錄。
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