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110 年度內部控制手冊 - 豐商

三、各機關應自行判定內部控制缺失，並經內部控制或內部稽核相關會議. 審議通過或簽陳相關召集人核定。 前項內部控制缺失之判定依行政院訂定之「政府內部控制制度設計 ...

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