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柒、內部控制制度設計範例

各機關設定目標，可參考現行法令規定及機關績效考核等文件，設計內部控制制度時，應加以整理檢視，妥適整合或修正。 「設定目標」之設計結果範例，請參閱附件「XX機關內部 ...

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