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內部控制制度整體層級有效性判斷項目自行評估總表

1. 本署101 年除定期召. 開內部控制專案會議. 外，於制度建置初期. 就個別控制作業項目. 辦理督導查核，就提. 出之建議改善事項，. 納入內控機制或專案. 列管追蹤檢討，以 ...

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