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內部控制制度共通性範例作業流程設計原則及格式

C.作業程序說明欄應列明詳細步驟、作業時程、重要經驗及注意事項等；控制重點欄應列明不可遺漏之程序、步驟或應予特別重視之作業或法令規定等重要環節。 (2)作業流程圖：( ...

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