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內控自行評估問卷設計與執行方法

九大循環2.其他作業 ... 104年7月法規新增內控五大組成要自行評估問卷(Excel版本) ... 星期前提供給受查單位有關本次查核事項之『自檢表』，並請相關負責單位於實際查.

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