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111內部控制自行評估表
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中州科技大學內部控制制度手冊
本校定期進行內部控制制度整體層級自行評估,依控制環境、風險評估、控制作 ... 本校稽核人員應依風險評估結果,擬訂稽核計畫,據以稽核本校之內部控制。學.
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內部控制自行評估表範例
內部控制制度有效性判斷參考項目111
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