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國立屏東大學110 年度內部控制制度自行評估暨內部稽核實施計畫

其內部控制落實情形，作成內部控制自行評估表（如附件一範例，計畫核定後 ... 建議追蹤表（如. 附件二範例）；111年度起由各行政、學術單位進行互相稽核作業，秘書室擇.

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