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內部稽核觀念與實務 - 彰化縣政府-主計處

擬定自行評估計畫. 簽報機關首⾧核定. 發出評估通知. 內部各單位. 蒐集(查核)佐證資料. 評估內控落實情形. 做成內控自行評估表. 簽報單位主管簽章.

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