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公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集目錄

伍、 內部稽核主管、人員及職務代理人之相關規定﹙第四十題至第五十三題﹚﹚. 陸、 自行評估及內部控制制度聲明書. ﹙第五十四題至第五十五題﹚. 柒、 會計師專案審查.

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