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111內部控制自行評估表
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國立臺灣師範大學內部控制制度第9 版
4. 配合修正附件B:本校「內部控制制度自行評估實施. 計畫」。 5. 增加附件C:本校「內部稽核作業說明表」。 6. 更新附件D:本校「具風險業務 ...
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