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國立東華大學111 年內部控制制度自行評估計畫

(一)由各單位一級主管督導所屬單位，完成內部控制制度有效性評估。 (二)各單位應於112 年1 月15 日前，依「內部控制自行評估表(全單位)」（格. 式如附件一）之評估重點 ...

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