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與控制環境相關的學校內部控制原則: 機制與做法

各單位提出之內部控制自行評估表，應由稽核單位覆核以評估內部控制制度之有效性，併同內部稽核所發現之內部控制缺失及興革建議改善情形，陳送校長簽核，並由稽核單位追蹤 ...

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