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109內部控制自行評估表
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內部稽核組織及運作
內部稽核單位覆核各單位所執行的自行評估報告,併同稽核單位所發現之內部控制. 缺失及異常事項改善情形,作為出具內部控制聲明書之主要依據。 獨立董事與內部稽核主管 ...
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