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109內部控制自行評估表
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財團法人實踐大學109學年度內部稽核規劃
一、109 學年度財團法人實踐大學(本法人)內部稽核為「計畫性稽核」,本次內 ... 審核「工作底稿」、「內部控制制度自行評估表」及「內部稽核觀察、.
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