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109內部控制自行評估表
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康寧學校財團法人康寧大學內部控制制度手冊
二)自行評估:由相關單位依職責分工,評估各組成要素運作之有效程度。 (三)稽核評估:由內部稽核人員以客觀公正之立場,協助檢核內部控制實施狀.
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