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臺中市烏日區公所內部控制自行評估表年度評估單位

編製內部控制自行評估表及控制作業自行評估表並簽報單位主管簽章. 就所負責之作業項目進行評估，並填列評估結果、佐證資料清單、評估情形說明及改善措施等欄位.

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