Ptt 大爆卦 | 109內部控制自行評估表 - 前往 https://www.bas.ntpc.gov.tw/uploaddowndoc?file=bas16/202002071618120.pdf&filedisplay=%E5%85%A7%E9%83%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%87%AA%E8%A1%8C%E8%A9%95%E4%BC%B0%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%A8%8B%E5%BA%8F.pdf&flag=doc

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內部控制自行評估作業程序 - 新北市政府主計處

自行評估係由內部控制制度中各項控制作業之承辦 ... 各單位於時程內完成自行評估作業，將自行評估表經單位主管 ... 範例：109年度自行評估抽核標準表. 機關得自行決定.

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