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國立臺灣海洋大學109 學年度第1 學期內部控制專案小組會議紀錄

案由：有關109年內部控制稽核【建議/缺失事項】追蹤改善情形，提請討論。 ... 三、 檢附各單位內部控制「作業層級自行評估表」「控制作業項目自行評估表」如附件.

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