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109內部控制自行評估表
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國立暨南國際大學109 年度內部控制專案小組會議議程
2. 控制重點建議參考稽核結論再整. 體檢視修正,並憑辦修正自行評估. 表一致。 3. 程序書6.法規依據建議依稽核結. 論修正。 4. 建請招生組適時加強各 ...
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