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國立東華大學109 學年度第1 學期第1 次內控小組會議紀錄壹

一、本校截至109 年12 月列管追蹤內部稽核、內控自評缺失及興革建議 ... 為110 年1 至12 月，包含檢核單位整體業務的「內部控制自行評估表」.

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