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國立空中大學110 年度內部控制制度自行評估計畫(稽核109 年度)

惟需因應國內外時勢及遵循之法令等，每年定期檢視風險項. 目及風險等級調整事宜。(相關表件，如附件1-3). 2.整體層級評估作業部分: 按「控制環境」、「 ...

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