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內部審核作業流程手冊( 行政院主計處編印中華民國
納入紀錄. 否. 是否符合採購法. 規定之程序. 採購單位研擬適法. 之處置再行簽辦. 檢據驗收紀錄等送會計單位結報. 審核單據是否完備. (審核注意事項三). 開立付款憑單.
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