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從風險評估到風險為導向的內部稽核| 勤業眾信 - Deloitte

當稽核部門在董事會呈報的內部控制查核缺失為某項費用報支其憑證比入帳金額少了數百元或表單缺少主管核准等糾正式的發現事項，而非提出對整體經營控管風險相關的建設性意見 ...

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