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內部控制制度作業風險分析評估表

SOP定稿暨風險評估撰寫說明會. 報告人：稽核室劉彥志 ... 範例. 以某校秘書室某作業為例，進行風險評估：; 教師申訴處理：影響程度2（申訴為多數人）× 發生機率2（在1 ...

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