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附件一 機關內部控制制度作業層級自行評估表 - 秘書室

按控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通、監督之內部控制五項「組成要素」為架構，透過作業 ... (已召開風險辨識會議，並於相關風險登錄表件記錄風險辨識結果).

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