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銀行業建立風險導向內部稽核制度實務守則

(3)內部檢查意見，包含內部稽核、二道防線遵循測試、自行查核及內部控制制度聲明書所列應加強辦理改善事項。 (4)主管機關裁罰及重大風險事件之發生及處理。 (5)缺失追蹤 ...

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