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柒、內部控制制度設計範例

內部控制制度(範例) ... 審查一科1股每週編製審查人員案件進度及成果週報表，交所屬領組或股長核閱，以對於進度嚴重落後者，適時給予協助或調整職務，並供審查人員瞭解 ...

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