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（機關名稱）（單位名稱）作業程序說明表 - 澎湖縣政府

一、作業流程有效性. (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計。 二、主管機關對所屬機關進行財產管理檢核作業.

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