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會計和出納同一​個人，可以嗎？ - 內控制度 - 唯揚管理顧問 ...

設計內部控制時，有個很重要的原則是「職能分工」。簡單來說，就是不能讓同一個人自始至終處理一筆交易，即同一個人不能同時擁有核准交易、記錄交易及 ...

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