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國立中山大學108年度內部控制制度自行評估實施計畫

(2)各單位列管之控制作業項目：由單位專責同仁彙整全單位之「單位. 列管控制作業項目風險評量彙總表」（附表5），簽報一級主管簽. 章後，送本校校務品質保證中心彙整。

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