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內部控制制度 - 財政部全球資訊網

業項目之作業程序及控制重點. 等內容。 ... 附件4本部辦理內部控制制度自行評估作業相關表件. ... 險管理及危機處理作業手冊』之風險評估工具,並考量業務特性,訂定適用.

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