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內部控制制度共通性範例作業流程設計原則及格式

五、各機關內部控制制度之設計，應包括下列文件，並得視管理需要自行增列： ... 三）控制作業：機關依據風險評估結果，採用適當政策與程序之行動，將風險控制在可承受 ...

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