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國立臺東女中內部控制制度自行評估表

評估 日期：110 年月日. 評估重點. 自行檢查結果(V). 檢查情形說明. 符合. 未符合. 一、作業流程有效性. (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與. 規定相符。

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