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與控制環境相關的學校內部控制原則: 機制與做法

一方面建立以權責單位為基礎的內部控制作業程序(權責導向內控作業)。 ... 各單位提出之內部控制自行評估表，應由稽核單位覆核以評估內部控制制度之有效性，併同內部 ...

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